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VAT/GST 注册门槛计算器

填入大致年销售额,查看距离已建模的注册门槛还有多远。设立地很关键:本地门槛通常只保护当地设立的主体,海外卖家往往没有门槛。数字只在浏览器内计算。

你的公司设立在哪里？

本地注册门槛通常只适用于当地设立的主体；海外卖家往往没有门槛，同样的销售额含义完全不同。

各市场的大致年销售额

填大致数即可。金额只在浏览器内计算，不会发送到任何服务器。

英国GBP欧盟EUR澳大利亚AUD

门槛位置

英国

门槛: 0

该情形下没有可用的注册门槛，义务可能从第一笔相关销售开始，建议与专业人士确认。

规则 UK-NETP · 核实日期 2026-07-05

来源

GOV.UK — Register for VAT (https://www.gov.uk/register-for-vat): some businesses must register regardless of turnover; HMRC VATREG37000 (https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-registration-manual/vatreg37000) and VATREG37200 (https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-registration-manual/vatreg37200): NETP guidance and Schedule 1A taxable supplies of any value.

欧盟

门槛: 0

该情形下没有可用的注册门槛，义务可能从第一笔相关销售开始，建议与专业人士确认。

规则 EU-NONEU · 核实日期 2026-06-15

来源

European Commission — VAT e-commerce / One-Stop Shop: the €10,000 pan-EU threshold applies only to EU-established businesses; non-EU sellers charge destination VAT from the first B2C sale.

澳大利亚

门槛: AU$75,000

填写销售额后显示位置。

规则 AU-LVG · 核实日期 2026-07-05

来源

ATO — GST on low value imported goods (https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/international-tax-for-business/gst-for-non-resident-businesses/gst-on-low-value-imported-goods): low-value imported goods are A$1,000 or less and non-resident sellers collect GST from Australian customers; ATO — How Australian GST works (https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/international-tax-for-business/gst-for-non-resident-businesses/how-australian-gst-works): GST rate 10% and A$75,000 registration threshold.

美国：州级门槛需要分州销售额

美国没有统一门槛，经济关联按州逐一判断，全国总额回答不了这个问题。当前建模的州级门槛如下：

州	销售额门槛	交易笔数条件
CA	US$500,000	未建模
FL	US$100,000	未建模
GA	US$100,000	200 · OR：任一条件即触发
IL	US$100,000	未建模
NC	US$100,000	未建模
NY	US$500,000	100 · AND：两个条件须同时满足
OH	US$100,000	200 · OR：任一条件即触发
PA	US$100,000	未建模
TX	US$500,000	未建模
WA	US$100,000	未建模

本计算器只把你填写的数字与已建模的注册门槛对比，不判断是否必须注册、代收或申报，也不覆盖库存类触发。渠道、库存和进口的综合情况由免费自查处理。

常见问题

为什么海外卖家显示零门槛？

英国 £90,000 门槛适用于英国设立主体,欧盟 €10,000 门槛适用于欧盟设立主体。非当地设立的卖家发生应税供应(例如销售存放在当地的货物)时,通常从第一笔销售起就需要注册。

美国该按哪个门槛算？

全国总额算不了。美国经济关联按州逐一判断,各州金额、期间和交易笔数条件都不同,先导出分州销售额再下判断。

低于门槛就没事了吗？

不一定。当地库存、平台规则和进口处理都可能在任何销售额门槛之下产生义务。这些相互作用正是免费自查要核对的内容。